• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 62/2013 Mobilný telefón 6,07 s DPH 22.04.2013 ORANGE Slovensko a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice 22.04.2013
    Faktúra 212/2012 čistiace a hygienicke potreby ŠJ 428,99 s DPH 2012067 21.12.2012 Šuchterova Anna Gymnázium, Park mládeže 5, Košice 21.12.2012
    Faktúra 13/2013 Mobilný telefón 38,59 s DPH 18.01.2013 ORANGE Slovensko a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice 18.01.2013
    Faktúra 12/2013 Mobilný telefón 34,75 s DPH 18.01.2013 ORANGE Slovensko a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice 18.01.2013
    Faktúra 11/2013 Mobilný telefón 26,47 s DPH 18.01.2013 ORANGE Slovensko a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice 18.01.2013
    Faktúra 5/2013 Finančný spravodajca 11,30 s DPH 16.01.2013 Poradca podnikateľa , spol.s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice 16.01.2013
    Faktúra 217/2012 oprava, montáž, demontáž dverí 766,74 s DPH 20120 28.12.2012 Imrich Mazág-ASTUR Gymnázium, Park mládeže 5, Košice 28.12.2012
    Faktúra 216/2012 Mikrofón 103,00 s DPH 2012070 28.12.2012 OPAl Gymnázium, Park mládeže 5, Košice 28.12.2012
    Faktúra 214/2012 učebné pomôcky 594,35 s DPH 2012071 28.12.2012 OXICO Gymnázium, Park mládeže 5, Košice 28.12.2012
    Faktúra 212/2012 čistiace a hygienicke potreby 1 183,97 s DPH 2012066 21.12.2012 Šuchterova Anna Gymnázium, Park mládeže 5, Košice 21.12.2012
    Faktúra 53/2013 Pevná linka, internet 109,97 s DPH 09.04.2013 Slovak Telecom, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice 09.04.2013
    Faktúra 211/2012 Tlačiarne HP Laser Jet 766,74 s DPH 2012065 21.12.2012 Metro , s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice 21.12.2012
    Faktúra 210/2012 skartovač 93,00 s DPH 2012064 21.12.2012 Q COMP s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice 21.12.2012
    Faktúra 209/2012 externý disk 122,59 s DPH 2012060 21.12.2012 Datacom, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice 21.12.2012
    Faktúra 20682012 mobilný telefón 3,05 s DPH 21.12.2012 Impromat-Slov, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice 21.12.2012
    Faktúra 207/2012 mobilný telefón 34,60 s DPH 19.12.2012 ORANGE Slovensko a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice 19.12.2012
    Faktúra 206/2012 mobilný telefón 31,21 s DPH 19.12.2012 ORANGE Slovensko a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice 19.12.2012
    Faktúra 205/2012 mobilný telefón 8,04 s DPH 19.12.2012 ORANGE Slovensko a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice 19.12.2012
    Faktúra 1/2013 plyn 199,00 s DPH 04.01.2013 SPP, a.s Gymnázium, Park mládeže 5, Košice 04.01.2013
    Faktúra 4/2013 Práce žiakov v ŠJ 6,97 s DPH 09.01.2013 SOU poľnohospodárstva Gymnázium, Park mládeže 5, Košice 09.01.2013
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6450