Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra F-1/2012 Dodávka plynu 01/2012 178,00 s DPH 9103109755 04.01.2012 SPP, a.s RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 20.02.2012
    Faktúra 1104/2023 Nákup potravín 1 268,27 s DPH 12.04.2023 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 13.04.2023 12.04.2023
    Faktúra 1110/2023 Nákup potravín 301,95 s DPH 20.04.2023 Bidfood Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 21.04.2023 20.04.2023
    Faktúra 1109/2023 Nákup potravín 172,48 s DPH 20.04.2023 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 21.04.2023 20.04.2023
    Faktúra 1108/2023 Nákup potravín 1 054,22 s DPH 18.04.2023 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 19.04.2023 18.04.2023
    Faktúra 72/2023 Členské 2022/2023 40,00 s DPH 17.04.2023 ARŠG SR Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 18.04.2023 17.04.2023
    Faktúra 71/2023 Elektrina doplatok 1 085,14 s DPH 17.04.2023 ELGAS k.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 18.04.2023 17.04.2023
    Faktúra 69/2023 Telefónne poplatky 8,24 s DPH 17.04.2023 Orange Slovensko, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 18.04.2023 17.04.2023
    Faktúra 69/2023 Vodné stočné 2 318,05 s DPH 17.04.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 18.04.2023 17.04.2023
    Faktúra 68/2023 Údržbársky a maliarsky materiál 249,98 s DPH 2023002 17.04.2023 Farby Laky - Kušnír Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 18.04.2023 17.04.2023
    Faktúra 1107/2023 Nákup potravín 217,32 s DPH 14.04.2023 Kingfruits, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 17.04.2023 14.04.2023
    Faktúra 1106/2023 Nákup potravín 364,32 s DPH 14.04.2023 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 17.04.2023 14.04.2023
    Faktúra 1105/2023 Nákup potravín 217,80 s DPH 14.04.2023 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 17.04.2023 14.04.2023
    Faktúra 1103/2023 Nákup potravín 211,75 s DPH 12.04.2023 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 13.04.2023 12.04.2023
    Faktúra 1112/2023 Nákup potravín 1 411,99 s DPH 20.04.2023 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 21.04.2023 20.04.2023
    Faktúra 1102/2023 Nákup potravín 193,09 s DPH 12.04.2023 ATC-JR, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 13.04.2023 12.04.2023
    Faktúra 1101/2023 Zber a odvoz odpadu 3/2023 40,80 s DPH 12.04.2023 ESPIK GROUP s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 13.04.2023 12.04.2023
    Faktúra 1100/2023 Nákup potravín 68,92 s DPH 12.04.2023 Vamex, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 13.04.2023 12.04.2023
    Faktúra 67/2023 Poplatky za telekomunikačné služby 86,46 s DPH 12.04.2023 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 13.04.2023 12.04.2023
    Faktúra 66/2023 Poplatky za telekomunikačné služby 31,04 s DPH 05.04.2023 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 12.04.2023 05.04.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7643