Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra F-1/2012 Dodávka plynu 01/2012 178,00 s DPH 9103109755 04.01.2012 SPP, a.s RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 2290085968 Elektrina 01102018 - 31102018 693,00 s DPH 13.11.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 15.11.2018
Faktúra 10184885 Nákup potravín 33,99 s DPH 345/2018 15.11.2018 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 19.11.2018
Faktúra 10184881 Nákup potravín 286,34 s DPH 344/2018 14.11.2018 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 19.11.2018
Faktúra 10184827 Nákup potravín 283,00 s DPH 342/2018 14.11.2018 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 19.11.2018
Faktúra 2426035097 Nákup potravín 346,57 s DPH 343/2018 14.11.2018 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 19.11.2018
Faktúra 2426035546 Nákup potravín 167,24 s DPH 347/2018 16.11.2018 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 19.11.2018
Faktúra 2430016660 Nákup potravín 819,92 s DPH 346/2018 15.11.2018 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 19.11.2018
Faktúra 20181623 Nákup potravín 86,40 s DPH 341/2018 14.11.2018 EMATRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 19.11.2018
Faktúra 201800954 Farby a maliarske potreby 644,14 s DPH 15.11.2018 Farby Kušnír, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 21.11.2018
Faktúra 3180837 Nákup čistiace potreby 518,74 s DPH PLO 01-2018/99 15.11.2018 Šuchterová - Upratovací servis, spoločnosť s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 22.11.2018
Faktúra 0114511017 Telefónne poplatky Orange 5,90 s DPH 19.11.2018 Orange Slovensko, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 21.11.2018
Faktúra 2290060970 Elektrina 01102018 - 31102018 575,09 s DPH 13.11.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 15.11.2018
Faktúra 2290201831 Elektrina 01102018 - 31102018 362,30 s DPH 13.11.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 15.11.2018
Faktúra 530832138 Nákup potravín 405,37 s DPH 336/2018 09.11.2018 INNMEDIA, spol.s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 14.11.2018
Faktúra 3180838 Čistiace potreby a upratovacie potreby 604,55 s DPH PLO 01-2018/65 12.11.2018 Šuchterová - Upratovací servis, spoločnosť s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 14.11.2018
Faktúra 8221045185 Poplatky za telekomunikačné služby - T-com 55,98 s DPH 12.11.2018 T-com Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 14.11.2018
Faktúra 2430016866 Nákup potravín 668,33 s DPH 348/2018 20.11.2018 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 21.11.2018
Zmluva 9983561566 Skupinové úrazové poistenie pre školy 1 159.20 s DPH 12.10.2018 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 2426036063 Nákup potravín 6,10 s DPH 351/2018 21.11.2018 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 22.11.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3670