|
Faktúra |
88/2025
|
Plastová krabička
|
11,19 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2025 |
SOS Electronic s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
08.04.2025 |
07.04.2025 |
|
Faktúra |
1143/2025
|
Nákup potravín
|
240,63 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2025 |
Erik, s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
08.04.2025 |
07.04.2025 |
|
Faktúra |
1142/2025
|
Nákup potravín
|
241,63 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2025 |
EMATRADE s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
08.04.2025 |
07.04.2025 |
|
Faktúra |
1141/2025
|
Nákup potravín
|
476,95 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2025 |
Bidfood |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
08.04.2025 |
07.04.2025 |
|
Faktúra |
1140/2025
|
Nákup potravín
|
535,98 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2025 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
08.04.2025 |
07.04.2025 |
|
Faktúra |
87/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
61,28 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
07.04.2025 |
04.04.2025 |
|
Faktúra |
1139/2025
|
Nákup potravín
|
851,80 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2025 |
UNIQUE SR s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
07.04.2025 |
04.04.2025 |
|
Faktúra |
1138/2025
|
Zber a odvoz odpadu 3/2025
|
51,41 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2025 |
ESPIK GROUP s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
07.04.2025 |
04.04.2025 |
|
Faktúra |
1137/2025
|
Nákup potravín
|
180,30 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2025 |
Erik, s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
07.04.2025 |
04.04.2025 |
|
Faktúra |
1136/2025
|
Nákup potravín
|
268,50 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2025 |
EMATRADE s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
07.04.2025 |
04.04.2025 |
|
Faktúra |
1135/2025
|
Nákup potravín
|
1 162,88 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2025 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
07.04.2025 |
04.04.2025 |
|
Faktúra |
1134/2025
|
Nákup potravín
|
487,09 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2025 |
Bidfood |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
04.04.2025 |
03.04.2025 |
|
Faktúra |
1132/2025
|
Nákup potravín
|
454,97 |
s DPH |
|
|
|
02.04.2025 |
EMATRADE s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
03.04.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
1133/2025
|
Nákup potravín
|
180,18 |
s DPH |
|
|
|
02.04.2025 |
Erik, s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
03.04.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
86/2025
|
Zabezpečenie činnosti pri ochrane osobných údajov
|
68,88 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
02.04.2025 |
01.04.2025 |
|
Faktúra |
85/2025
|
Plyn 4/2025
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2025 |
SPP a.s. |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
02.04.2025 |
01.04.2025 |
|
Faktúra |
84/2025
|
Teplo 4/2025
|
2 390.00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2025 |
PE - LA s.r.o |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
02.04.2025 |
01.04.2025 |
|
Faktúra |
83/2025
|
Nákup materiálu
|
194,44 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2025 |
Hornbach s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
02.04.2025 |
01.04.2025 |
|
Faktúra |
82/2025
|
Elektrina
|
3 633.00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2025 |
ELGAS k.s. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
02.04.2025 |
01.04.2025 |
|
Faktúra |
1131/2025
|
Nákup potravín
|
65,78 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2025 |
Vamex, a.s. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
02.04.2025 |
01.04.2025 |