|
|
Faktúra |
7/2026
|
Letenky ERASMUS+
|
97,17 |
s DPH |
35
|
|
|
20.05.2026 |
Skytravel s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
21.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1164/2026
|
Oprava kondenzátora
|
85,85 |
s DPH |
|
|
|
20.05.2026 |
GastroRex s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
21.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1165/2026
|
Nákup potravín
|
46,80 |
s DPH |
|
|
|
20.05.2026 |
Erik, s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
21.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Objednávka |
35
|
Letenky ERASMUS+
|
97,17 |
s DPH |
|
|
|
19.05.2026 |
Skytravel s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1163/2026
|
Nákup potravín
|
70,35 |
s DPH |
|
|
|
19.05.2026 |
Erik, s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
20.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1162/2026
|
Nákup potravín
|
189,84 |
s DPH |
|
|
|
19.05.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
20.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1161/2026
|
Nákup potravín
|
56,32 |
s DPH |
|
|
|
19.05.2026 |
EMATRADE s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
20.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1159/2026
|
Nákup potravín
|
523,66 |
s DPH |
|
|
|
18.05.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
19.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1158/2026
|
Nákup potravín
|
33,39 |
s DPH |
|
|
|
18.05.2026 |
EMATRADE s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
19.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
101/2026
|
Telefónne poplatky
|
16,67 |
s DPH |
|
|
|
18.05.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
19.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1160/2026
|
Nákup potravín
|
82,47 |
s DPH |
|
|
|
18.05.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
19.05.2026 |
18.05.2026 |
|
Zmluva |
|
Dohoda o zmene dohody o vykonaní práce
|
|
s DPH |
|
|
|
18.05.2026 |
Ing. Miroslav Bartko |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1157/2026
|
Nákup potravín
|
514,50 |
s DPH |
|
|
|
18.05.2026 |
Erik, s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
19.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
100/2026
|
Údržbársky materiál
|
81,95 |
s DPH |
|
|
|
15.05.2026 |
Hornbach s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
18.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
99/2026
|
Internet 4-6/2026
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
15.05.2026 |
Sanet |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
18.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
98/2026
|
Prenájom kopírovacích zariadení paušálny fix
|
461,40 |
s DPH |
|
|
|
15.05.2026 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
18.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1156/2026
|
Nákup potravín
|
415,31 |
s DPH |
|
|
|
15.05.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
18.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1153/2026
|
Nákup potravín
|
216,83 |
s DPH |
|
|
|
14.05.2026 |
Erik, s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
15.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
97/2026
|
Praktikum
|
69,00 |
s DPH |
|
|
|
14.05.2026 |
Kantorka, n.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
15.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1152/2026
|
Nákup potravín
|
275,10 |
s DPH |
|
|
|
14.05.2026 |
EMATRADE s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
15.05.2026 |
14.05.2026 |