Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1408/2025 Nákup potravín 201,51 s DPH 12.11.2025 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 13.11.2025 12.11.2025
Faktúra 3/2025 Projekt SOSNA 221,40 s DPH 12.11.2025 Kluger Limited s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 13.11.2025 12.11.2025
Faktúra 1407/2025 Nákup potravín 59,96 s DPH 12.11.2025 EMATRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 13.11.2025 12.11.2025
Faktúra 1406/2025 Nákup potravín 627,78 s DPH 12.11.2025 INMEDIA, spol.s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 13.11.2025 12.11.2025
Faktúra 228/2025 Nákup športového materiálu MMM 151,49 s DPH 11.11.2025 Simplysport Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 12.11.2025 11.11.2025
Faktúra 1405/2025 Nákup potravín 865,78 s DPH 11.11.2025 Bidfood Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 12.11.2025 11.11.2025
Faktúra 1404/2025 Nákup potravín 18,16 s DPH 11.11.2025 Vamex, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 12.11.2025 11.11.2025
Faktúra 227/2025 Poplatky za telekomunikačné služby 73,07 s DPH 10.11.2025 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 11.11.2025 10.11.2025
Faktúra 1402/2025 Nákup potravín 266,54 s DPH 10.11.2025 EMATRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 11.11.2025 10.11.2025
Faktúra 226/2025 Elektrina doplatok za 11/2025 391,06 s DPH 10.11.2025 ELGAS k.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 11.11.2025 10.11.2025
Faktúra 1403/2025 Nákup potravín 328,43 s DPH 10.11.2025 INMEDIA, spol.s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 11.11.2025 10.11.2025
Faktúra 1400/2025 Nákup potravín 297,68 s DPH 07.11.2025 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 10.11.2025 07.11.2025
Faktúra 1401/2025 Nákup potravín 170,63 s DPH 07.11.2025 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 10.11.2025 07.11.2025
Faktúra 1399/2025 Nákup potravín 1 237,74 s DPH 07.11.2025 Bidfood Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 10.11.2025 07.11.2025
Faktúra 225/2025 Údržbársky a maliarsky materiál 215,74 s DPH 2025001 06.11.2025 Farby Laky - Kušnír Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 07.11.2025 06.11.2025
Faktúra 1398/2025 Nákup potravín 325,00 s DPH 06.11.2025 INMEDIA, spol.s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 07.11.2025 06.11.2025
Faktúra 1397/2025 Nákup potravín 413,50 s DPH 06.11.2025 EMATRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 07.11.2025 06.11.2025
Faktúra 28/2025 Letenky ERASMUS+ 4 860.00 s DPH 42 06.11.2025 Skytravel s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 07.11.2025 06.11.2025
Faktúra 1396/2025 Nákup potravín 207,27 s DPH 05.11.2025 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 06.11.2025 05.11.2025
Faktúra 1394/2025 Nákup potravín 295,73 s DPH 05.11.2025 EMATRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 06.11.2025 05.11.2025
zobrazené záznamy: 1-20/7158