Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 115/2026 Poplatky za telekomunikačné služby 71,27 s DPH 09.06.2026 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 10.06.2026 09.06.2026
Faktúra 114/2026 Údržbársky a maliarsky materiál 30,14 s DPH 2026002 09.06.2026 Farby Laky - Kušnír Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 10.06.2026 09.06.2026
Faktúra 9/2026 Reklamné predmety s potlačou ERASMUS+ 495,00 s DPH 37 09.06.2026 Hawra s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 10.06.2026 09.06.2026
Faktúra 1194/2026 Nákup potravín 241,29 s DPH 09.06.2026 INMEDIA, spol. s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 10.06.2026 09.06.2026
Faktúra 1193/2026 Nákup potravín 249,04 s DPH 09.06.2026 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 10.06.2026 09.06.2026
Faktúra 1192/2026 Nákup potravín 243,95 s DPH 08.06.2026 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 09.06.2026 08.06.2026
Faktúra 1191/2026 Zber a odvoz odpadu 5/2026 38,56 s DPH 08.06.2026 ESPIK GROUP s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 09.06.2026 08.06.2026
Faktúra 1190/2026 Nákup potravín 468,53 s DPH 08.06.2026 EMATRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 09.06.2026 08.06.2026
Objednávka 37 Reklamné predmety s potlačou ERASMUS+ 495,00 s DPH 07.06.2026 Hawra s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 10.06.2026 07.06.2026
Faktúra 113/2026 Kancelársky materiál 36,29 s DPH 05.06.2026 Rovder s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 08.06.2026 05.06.2026
Faktúra 1189/2026 Nákup potravín 492,52 s DPH 05.06.2026 Bidfood Slovakia, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 08.06.2026 05.06.2026
Faktúra 1188/2026 Nákup potravín 386,61 s DPH 05.06.2026 EMATRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 08.06.2026 05.06.2026
Faktúra 1187/2026 Nákup potravín 202,36 s DPH 04.06.2026 EMATRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 05.06.2026 04.06.2026
Faktúra 112/2026 Poplatky za telekomunikačné služby 60,69 s DPH 04.06.2026 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 05.06.2026 04.06.2026
Faktúra 1186/2026 Nákup potravín 939,74 s DPH 04.06.2026 INMEDIA, spol. s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 05.06.2026 04.06.2026
Faktúra 111/2026 BOZP 4-6/2026 147,60 s DPH 03.06.2026 Filip Šamaj Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 04.06.2026 03.06.2026
Faktúra 110/2026 Teplo 6/2026 2 390.00 s DPH 03.06.2026 KOVKA Košice s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 04.06.2026 03.06.2026
Faktúra 1185/2026 Nákup potravín 204,44 s DPH 03.06.2026 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 04.06.2026 03.06.2026
Faktúra 1184/2026 Nákup potravín 538,36 s DPH 02.06.2026 Bidfood Slovakia, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 03.06.2026 02.06.2026
Faktúra 1183/2026 Nákup potravín 190,65 s DPH 02.06.2026 INMEDIA, spol. s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 03.06.2026 02.06.2026
zobrazené záznamy: 1-20/7634