|
Faktúra |
F-1/2012
|
Dodávka plynu 01/2012
|
178,00 |
s DPH |
|
9103109755
|
|
04.01.2012 |
SPP, a.s |
|
RNDr. Alena Bobáková |
riaditeľka |
|
|
Faktúra |
8219044851
|
Poplatky za telekomunikačné služby - T-com
|
57,98 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2018 |
T-com |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
RNDr. Alena Bobáková |
riaditeľka |
17.10.2018 |
|
Faktúra |
02400300/014589
|
Nákup potravín
|
155,83 |
s DPH |
299/2018
|
|
|
09.10.2018 |
Metro |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
RNDr. Alena Bobáková |
riaditeľka |
11.10.2018 |
|
Faktúra |
0240030/014767
|
Nákup potravín
|
416,97 |
s DPH |
302/2018
|
|
|
09.10.2018 |
Metro |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
RNDr. Alena Bobáková |
riaditeľka |
11.10.2018 |
|
Faktúra |
20183153
|
Nákup potravín
|
69,96 |
s DPH |
300/2018
|
|
|
09.10.2018 |
Erik, s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
RNDr. Alena Bobáková |
riaditeľka |
11.10.2018 |
|
Faktúra |
10184355
|
Nákup potravín
|
79,74 |
s DPH |
301/2018
|
|
|
09.10.2018 |
Erik, s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
RNDr. Alena Bobáková |
riaditeľka |
11.10.2018 |
|
Faktúra |
2018/0159
|
Činnosť technika BOZP a PO za 7,8,9/2018
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2018 |
Filip Šamaj |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
RNDr. Alena Bobáková |
riaditeľka |
12.10.2018 |
|
Faktúra |
BRZ183902
|
Zber a odvoz odpadu za 09/2018
|
40,80 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2018 |
ESPIK Group s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
RNDr. Alena Bobáková |
riaditeľka |
12.10.2018 |
|
Faktúra |
2290060970
|
Elektrina 01092018 - 30092018
|
509,48 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
RNDr. Alena Bobáková |
riaditeľka |
12.10.2018 |
|
Faktúra |
2290085968
|
Elektrina 01092018 - 30092018
|
43,20 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
RNDr. Alena Bobáková |
riaditeľka |
12.10.2018 |
|
Faktúra |
10184378
|
Nákup potravín
|
257,35 |
s DPH |
303/2018
|
|
|
10.10.2018 |
Erik, s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
RNDr. Alena Bobáková |
riaditeľka |
16.10.2018 |
|
Faktúra |
2430014936
|
Nákup potravín
|
584,91 |
s DPH |
304/2018
|
|
|
10.10.2018 |
Metro |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
RNDr. Alena Bobáková |
riaditeľka |
16.10.2018 |
|
Faktúra |
2290201831
|
Elektrina 01092018 - 30092018
|
307,30 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
RNDr. Alena Bobáková |
riaditeľka |
17.10.2018 |
|
Faktúra |
8218045479
|
Telefónne poplatky
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2018 |
T-com |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
RNDr. Alena Bobáková |
riaditeľka |
10.10.2018 |
|
Faktúra |
1810001136
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 19.10.2018 - 18.10.2019
|
39,24 |
s DPH |
1/2018
|
|
|
11.10.2018 |
SOFT - GL s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
RNDr. Alena Bobáková |
riaditeľka |
17.10.2018 |
|
Faktúra |
118193580
|
Nákup potravín
|
459,47 |
s DPH |
313/2018
|
|
|
15.10.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
RNDr. Alena Bobáková |
riaditeľka |
17.10.2018 |
|
Faktúra |
20181394
|
Nákup potravín
|
54,60 |
s DPH |
308/2018
|
|
|
12.10.2018 |
EMATRADE s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
RNDr. Alena Bobáková |
riaditeľka |
17.10.2018 |
|
Faktúra |
20181413
|
Nákup potravín
|
83,99 |
s DPH |
312/2018
|
|
|
15.10.2018 |
EMATRADE s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
RNDr. Alena Bobáková |
riaditeľka |
17.10.2018 |
|
Faktúra |
2426032126
|
Nákup potravín
|
673,36 |
s DPH |
309/2018
|
|
|
15.10.2018 |
Metro |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
RNDr. Alena Bobáková |
riaditeľka |
17.10.2018 |
|
Faktúra |
20183198
|
Nákup potravín
|
38,32 |
s DPH |
306/2018
|
|
|
12.10.2018 |
Erik, s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
RNDr. Alena Bobáková |
riaditeľka |
17.10.2018 |