|
|
Zmluva |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
Zmluva |
215/§52a/2012/NP V-2
|
Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby
|
155,40 |
bez DPH |
|
|
|
22.08.2012 |
ÚPSVaR |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Zmluva |
215/§ 52a/2012/NP V-2
|
Dodatok č.1
|
|
bez DPH |
|
|
|
16.11.2012 |
UPSVaR Košice |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
93/2012
|
El. enrgia
|
4 057,00 |
s DPH |
|
|
|
03.08.2012 |
VSE |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
94/2012
|
Teplo
|
2 590.32 |
s DPH |
|
|
|
20.08.2012 |
TEHO, s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
Faktúra |
95/12
|
Telefón a internet
|
87,80 |
s DPH |
|
|
|
20.08.2012 |
Slovak telecom, a,s, |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
96/2012
|
Vodné, stočné
|
950,69 |
s DPH |
|
|
|
20.08.2012 |
VVS, a.s. |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
97/12
|
Telefón
|
43,88 |
s DPH |
|
|
|
22.08.2012 |
ORANGE Slovensko a.s. |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
97/2012
|
Telefón
|
30,94 |
s DPH |
|
|
|
22.08.2012 |
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
117/2012
|
Telefón
|
21,12 |
s DPH |
|
|
|
20.09.2012 |
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
30.09.2012 |
|
|
Faktúra |
100/2012
|
Telefón
|
5,90 |
s DPH |
|
|
|
22.08.2012 |
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
101/2012
|
ČIstiace a hygienicke potreby
|
313,58 |
s DPH |
|
|
|
28.08.2012 |
Šuchterova Anna |
|
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
102/2012
|
Čistiace a hygienické potreby
|
417,63 |
s DPH |
|
|
|
28.08.2012 |
Šuchterova Anna |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
103/2012
|
Plyn
|
38,00 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2012 |
SPP, a.s |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
104/2012
|
Stravné lístky
|
248,64 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2012 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
105/12
|
Telefón a internet
|
105,42 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2012 |
Slovak telecom, a,s, |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
|
|
|
30.09.2012 |
|
|
Faktúra |
106/2012
|
Materiál
|
563,80 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2012 |
Hornbach, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2012 |
|
|
Faktúra |
107/2012
|
Teplo
|
2 590.32 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2012 |
TEHO, s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
|
|
|
30.09.2012 |
|
|
Faktúra |
108/2012
|
Učebné pomôcky
|
516,40 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2012 |
Ing. Dana Halamová |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
|
|
|
30.09.2012 |
|
|
Faktúra |
109/2012
|
Uč. pomock y
|
98,96 |
s DPH |
|
|
|
17.09.2012 |
TECOS Košice spol., s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
|
|
|
30.09.2012 |