Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 183/2026 Poplatky za telekomunikačné služby 61,36 s DPH 05.10.2026 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 06.10.2026 05.10.2026
Faktúra 1310/2026 Nákup potravín 258,30 s DPH 05.10.2026 EMATRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 06.10.2026 05.10.2026
Faktúra 1309/2026 Nákup potravín 309,75 s DPH 05.10.2026 Bidfood Slovakia, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 06.10.2026 05.10.2026
Faktúra 1308/2026 Nákup potravín 337,86 s DPH 05.10.2026 AG FOODS s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 06.10.2026 05.10.2026
Faktúra 1307/2026 Nákup potravín 77,18 s DPH 05.10.2026 Vamex, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 06.10.2026 05.10.2026
Faktúra 14/2026 Letenky ERASMUS+ 1 338.00 s DPH 41 02.10.2026 Skytravel s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 06.10.2026 02.10.2026
Faktúra 1306/2026 Nákup potravín 351,42 s DPH 02.10.2026 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 05.10.2026 02.10.2026
Faktúra 1305/2026 Nákup potravín 184,09 s DPH 02.10.2026 EMATRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 05.10.2026 02.10.2026
Faktúra 15/2026 Letenky ERASMUS+ 1 179.00 s DPH 42 02.10.2026 Skytravel s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 06.10.2026 02.10.2026
Faktúra 16/2026 Letenky ERASMUS+ 788,00 s DPH 43 02.10.2026 Skytravel s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 06.10.2026 02.10.2026
Faktúra 179/2026 Plyn 10/2026 499,00 s DPH 01.10.2026 SPP a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 02.10.2026 01.10.2026
Faktúra 1299/2026 Nákup potravín 185,00 s DPH 01.10.2026 EMATRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 02.10.2026 01.10.2026
Faktúra 1300/2026 Nákup potravín 155,65 s DPH 01.10.2026 Bidfood Slovakia, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 02.10.2026 01.10.2026
Faktúra 1301/2026 Nákup potravín 428,52 s DPH 01.10.2026 INMEDIA, spol. s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 02.10.2026 01.10.2026
Faktúra 1302/2026 Nákup potravín 872,81 s DPH 01.10.2026 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 02.10.2026 01.10.2026
Faktúra 1303/2026 Nákup potravín 218,84 s DPH 01.10.2026 EMATRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 02.10.2026 01.10.2026
Faktúra 180/2026 Teplo 10/2026 2 390.00 s DPH 01.10.2026 KOVKA Košice s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 02.10.2026 01.10.2026
Objednávka 43 Letenky ERASMUS+ 788,00 s DPH 01.10.2026 Skytravel s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 01.10.2026
Faktúra 181/2026 Zabezpečenie činnosti pri ochrane osobných údajov 68,88 s DPH 01.10.2026 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 02.10.2026 01.10.2026
Faktúra 182/2026 Údržbársky a maliarsky materiál 9,62 s DPH 2026002 01.10.2026 Farby Laky - Kušnír Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 02.10.2026 01.10.2026
zobrazené záznamy: 1-20/7852