|
|
Faktúra |
187/2025
|
Telefónne poplatky
|
16,24 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
17.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1303/2025
|
Nákup potravín
|
1 345,70 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2025 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
17.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1302/2025
|
Nákup potravín
|
593,44 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2025 |
EMATRADE s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
17.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1301/2025
|
Nákup potravín
|
749,49 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2025 |
M & S Trenčín s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
16.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1300/2025
|
Nákup potravín
|
253,58 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2025 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
16.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1299/2025
|
Nákup potravín
|
614,25 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2025 |
Erik, s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
12.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1298/2025
|
Nákup potravín
|
297,68 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2025 |
Erik, s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
12.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1297/2025
|
Nákup potravín
|
45,67 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2025 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
12.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1296/2025
|
Nákup potravín
|
142,09 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2025 |
Bidfood |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
12.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1295/2025
|
Nákup potravín
|
341,15 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2025 |
EMATRADE s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
12.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
186/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
71,27 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
11.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1293/2025
|
Nákup kuchynského riadu
|
85,98 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2025 |
Sola Switzerland EU s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
11.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1294/2025
|
Nákup potravín
|
388,48 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2025 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
11.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1290/2025
|
Nákup potravín
|
726,61 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2025 |
Bidfood |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
10.09.2025 |
09.09.2025 |
|
Zmluva |
|
Dohoda o urovnaní
|
2 368.00 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2025 |
Barbora Tőrőková |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
185/2025
|
Inštalačný materiál
|
159,36 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2025 |
STERAD |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
10.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1292/2025
|
Nákup potravín
|
326,49 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2025 |
Erik, s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
10.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1291/2025
|
Nákup potravín
|
355,74 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2025 |
EMATRADE s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
10.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1287/2025
|
Nákup potravín
|
224,56 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2025 |
Bidfood |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
09.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1288/2025
|
Nákup potravín
|
361,07 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2025 |
EMATRADE s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
09.09.2025 |
08.09.2025 |