Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1318/2026 Nákup potravín 456,49 s DPH 07.10.2026 EMATRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 08.10.2026 07.10.2026
Faktúra 1317/2026 Nákup potravín 469,08 s DPH 07.10.2026 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 08.10.2026 07.10.2026
Faktúra 1316/2026 Evidencia odpadov 51,41 s DPH 07.10.2026 ESPIK GROUP s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 08.10.2026 07.10.2026
Faktúra 1315/2026 Nákup potravín 318,74 s DPH 07.10.2026 INMEDIA, spol. s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 08.10.2026 07.10.2026
Faktúra 1314/2026 Nákup potravín 706,38 s DPH 07.10.2026 INMEDIA, spol. s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 08.10.2026 07.10.2026
Faktúra 187/2025 Rozoslanie tlačovej správy 35,00 s DPH 07.10.2026 Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 08.10.2026 07.10.2026
Faktúra 1313/2026 Nákup potravín 280,20 s DPH 06.10.2026 EMATRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 07.10.2026 06.10.2026
Faktúra 1312/2026 Nákup potravín 740,24 s DPH 06.10.2026 Bidfood Slovakia, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 07.10.2026 06.10.2026
Faktúra 1311/2026 Nákup potravín 74,97 s DPH 06.10.2026 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 07.10.2026 06.10.2026
Faktúra 186/2026 Elektrická energia 1 204,30 s DPH 06.10.2026 Energetika Slovensko, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 07.10.2026 06.10.2026
Faktúra 185/2026 Elektrická energia 90,30 s DPH 06.10.2026 Energetika Slovensko, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 07.10.2026 06.10.2026
Faktúra 184/2026 Elektrická energia 719,30 s DPH 06.10.2026 Energetika Slovensko, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 07.10.2026 06.10.2026
Faktúra 17/2026 Letenky ERASMUS+ 1 464.00 s DPH 44 06.10.2026 Skytravel s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 07.10.2026 06.10.2026
Faktúra 1309/2026 Nákup potravín 309,75 s DPH 05.10.2026 Bidfood Slovakia, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 06.10.2026 05.10.2026
Faktúra 1307/2026 Nákup potravín 77,18 s DPH 05.10.2026 Vamex, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 06.10.2026 05.10.2026
Faktúra 1308/2026 Nákup potravín 337,86 s DPH 05.10.2026 AG FOODS s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 06.10.2026 05.10.2026
Faktúra 183/2026 Poplatky za telekomunikačné služby 61,36 s DPH 05.10.2026 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 06.10.2026 05.10.2026
Faktúra 1310/2026 Nákup potravín 258,30 s DPH 05.10.2026 EMATRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 06.10.2026 05.10.2026
Objednávka 44 Letenky ERASMUS+ 1 464,00 s DPH 03.10.2026 Skytravel s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 03.10.2026
Faktúra 16/2026 Letenky ERASMUS+ 788,00 s DPH 43 02.10.2026 Skytravel s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 06.10.2026 02.10.2026
zobrazené záznamy: 1-20/7866