|
|
Faktúra |
53/2026
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
58,82 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
05.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
52/2026
|
Inštalačný materiál
|
53,94 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2026 |
STERAD |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
04.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1043/2026
|
Zber a odvoz odpadu 2/2026
|
12,85 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2026 |
ESPIK GROUP s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
04.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
51/2026
|
Teplo 3/2026
|
2 390.00 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2026 |
KOVKA Košice s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
04.03.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
50/2026
|
BOZP 1-3/2026
|
147,60 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2026 |
Filip Šamaj |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
04.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
49/2026
|
Zabezpečenie činnosti pri ochrane osobných údajov
|
68,88 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2026 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
04.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026
|
Plyn 3/2026
|
499,00 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2026 |
SPP a.s. |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
04.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
47/2026
|
Ročný členský poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2026 |
Sanet |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
04.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1042/2026
|
Nákup potravín
|
97,28 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2026 |
Vamex, a.s. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
04.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
46/2026
|
Osviežovače vzduchu + náplne
|
118,67 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2026 |
Lavonio s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
45/2026
|
Elektrina
|
3 743.00 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2026 |
ELGAS k.s. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1040/2026
|
Nákup potravín
|
294,70 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2026 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1041/2026
|
Nákup potravín
|
632,10 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2026 |
Erik, s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
44/2026
|
IT materiál
|
103,81 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2026 |
Datacomp s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
27.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1039/2026
|
Nákup potravín
|
316,58 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2026 |
Erik, s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
27.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1038/2026
|
Nákup potravín
|
509,93 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2026 |
EMATRADE s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
27.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1037/2026
|
Nákup potravín
|
146,95 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2026 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
27.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1036/2026
|
Nákup potravín
|
192,78 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2026 |
Erik, s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
27.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1035/2026
|
Nákup potravín
|
446,33 |
s DPH |
|
|
|
25.02.2026 |
Bidfood |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
26.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1034/2026
|
Nákup potravín
|
277,30 |
s DPH |
|
|
|
25.02.2026 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice |
Mgr. Zuzana Krajcárová |
riaditeľka |
26.02.2026 |
25.02.2026 |