Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 74/2026 Elektrina doplatok za 3/2026 1 537,83 s DPH 10.04.2026 ELGAS k.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 13.04.2026 10.04.2026
Faktúra 73/2026 Poplatky za telekomunikačné služby 71,27 s DPH 10.04.2026 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 13.04.2026 10.04.2026
Faktúra 1095/2026 Nákup potravín 275,37 s DPH 10.04.2026 Bidfood Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 13.04.2026 10.04.2026
Faktúra 72/2026 Čistič vodovodných rúr 21,50 s DPH 09.04.2026 MP MONTECH s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 10.04.2026 09.04.2026
Faktúra 1094/2026 Nákup potravín 509,46 s DPH 09.04.2026 EMATRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 10.04.2026 09.04.2026
Faktúra 1093/2026 Nákup potravín 588,00 s DPH 09.04.2026 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 10.04.2026 09.04.2026
Faktúra 71/2026 Hadica na čistenie potrubia 19,26 s DPH 09.04.2026 Frever Trade s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 10.04.2026 09.04.2026
Faktúra 1091/2026 Nákup potravín 55,92 s DPH 08.04.2026 EMATRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 09.04.2026 08.04.2026
Faktúra 1092/2026 Nákup potravín 247,80 s DPH 08.04.2026 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 09.04.2026 08.04.2026
Faktúra 4/2026 Reklamné predmety s potlačou ERASMUS+ 362,85 s DPH 32 08.04.2026 Hi-Reklama s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 09.04.2026 08.04.2026
Faktúra 70/2026 Poplatky za telekomunikačné služby 60,69 s DPH 07.04.2026 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 08.04.2026 07.04.2026
Faktúra 1090/2026 Nákup potravín 361,66 s DPH 07.04.2026 INMEDIA, spol.s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 08.04.2026 07.04.2026
Faktúra 1089/2026 Zber a odvoz odpadu 3/2026 38,56 s DPH 07.04.2026 ESPIK GROUP s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 08.04.2026 07.04.2026
Faktúra 3/2026 Doprava ERASMUS+ 300,00 s DPH 01.04.2026 Skytravel s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 01.04.2026 01.04.2026
Faktúra 65/2026 Nákup materiálu 136,95 s DPH 01.04.2026 CocaCola s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 01.04.2026 01.04.2026
Faktúra 64/2026 Elektrina 3 743.00 s DPH 01.04.2026 ELGAS k.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 01.04.2026 01.04.2026
Faktúra 1083/2026 Nákup potravín 420,22 s DPH 01.04.2026 EMATRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 01.04.2026 01.04.2026
Faktúra 1084/2026 Nákup potravín 295,47 s DPH 01.04.2026 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 01.04.2026 01.04.2026
Faktúra 1485/2025 Nákup potravín 269,38 s DPH 01.04.2026 ATC - JR s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 01.04.2026 01.04.2026
Faktúra 1087/2026 Nákup potravín 510,95 s DPH 01.04.2026 Bidfood Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 01.04.2026 01.04.2026
zobrazené záznamy: 1-20/7476