Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra F-38/2012 Mobil RNDr. Furárová 13.3.12 - 12.4.12 20,94 s DPH A3318848 21.03.2012 ORANGE Slovensko a.s. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 21.03.2012
Faktúra F-34/2012 Vyúčtovanie tepla a TÚV 2011 -1 130,03 s DPH Dobropis 1170190216 13.03.2012 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 21.03.2012
Faktúra F-30/2012 Dodávka plynu 03/2012 173,00 s DPH 9103109755 02.03.2012 SPP, a.s RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 06.03.2012
Zmluva Z-2/2012 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov - Voľby do NR SR 265,49 s DPH 23.02.2012 Mestská časť Košice – sever RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 08.03.2012
Zmluva Z-3/2012 Krajské kolo Olympiády v ŠJ 2012 96,23 s DPH 07.03.2012 Krajský školský úrad v Košiciach RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 08.03.2012
Faktúra F-31/2012 Telefónne poplatky (pevná linka, internet) 123,73 s DPH 9900115354 08.03.2012 Slovak Telecom, a.s. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 08.03.2012
Faktúra F-32/2012 Činnosť technika BOZP a PO 82,98 s DPH 1/2005 12.03.2012 Haspotex RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 21.03.2012
Faktúra F-50/2012 Mobil RNDr. Furárová 13.4.12 - 12.5.12 21,12 s DPH A3318848 18.04.2012 ORANGE Slovensko a.s. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 20.04.2012
Faktúra F-36/2012 Mobil RNDr. Bobáková 13.3.12 - 12.4.12 31,03 s DPH A1426667 21.03.2012 ORANGE Slovensko a.s. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 21.03.2012
Faktúra F-33/2012 Tlačivá 55,30 s DPH Zálohová faktúra 15.03.2012 ŠEVT, a.s. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 21.03.2012
Faktúra F-35/2012 Dodávka tepla a TÚV 02/2012 8 397,73 s DPH 1170190216 19.03.2012 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 21.03.2012
Zmluva 41/§52a/2013/NP V-2 Dohoda o poskytnutí príspevku na AČ 79,50 s DPH 07.03.2013 UPSVaR GPM 07.03.2013
Faktúra 1104/2021 nákup potravín 206,85 s DPH 12.10.2021 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 14.10.2021 12.10.2021
Faktúra 1111/2021 nákup potravín 314,26 s DPH 15.10.2021 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 19.10.2021 15.10.2021
Faktúra 1110/2021 nákup potravín 320,09 s DPH 15.10.2021 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 19.10.2021 15.10.2021
Faktúra 223/2021 Maliarsky materiál, údržbársky materiál 530,22 s DPH 2021002 11.10.2021 Farby Kušnír, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 12.10.2021 11.10.2021
Faktúra 1109/2021 Nákup potravín 162,16 s DPH 15.10.2021 EMATRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 19.10.2021 15.10.2021
Faktúra 1105/2021 Nákup potravín 468,80 s DPH 12.10.2021 Bidfood Slovakia, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 14.10.2021 12.10.2021
Faktúra 224/2021 teplo II.Q 2021 5 619,00 s DPH 11.10.2021 STAVTRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 14.10.2021 11.10.2021
Faktúra 1108/2021 Nákup potravín 160,30 s DPH 15.10.2021 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 19.10.2021 15.10.2021
zobrazené záznamy: 101-120/6962