|
Faktúra |
F-38/2012
|
Mobil RNDr. Furárová 13.3.12 - 12.4.12
|
20,94 |
s DPH |
|
A3318848
|
|
21.03.2012 |
ORANGE Slovensko a.s. |
|
RNDr. Alena Bobáková |
riaditeľka |
|
21.03.2012 |
|
Faktúra |
F-34/2012
|
Vyúčtovanie tepla a TÚV 2011
|
-1 130,03 |
s DPH |
Dobropis
|
1170190216
|
|
13.03.2012 |
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
|
RNDr. Alena Bobáková |
riaditeľka |
|
21.03.2012 |
|
Faktúra |
F-30/2012
|
Dodávka plynu 03/2012
|
173,00 |
s DPH |
|
9103109755
|
|
02.03.2012 |
SPP, a.s |
|
RNDr. Alena Bobáková |
riaditeľka |
|
06.03.2012 |
|
Zmluva |
Z-2/2012
|
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov - Voľby do NR SR
|
265,49 |
s DPH |
|
|
|
23.02.2012 |
Mestská časť Košice – sever |
|
RNDr. Alena Bobáková |
riaditeľka |
|
08.03.2012 |
|
Zmluva |
Z-3/2012
|
Krajské kolo Olympiády v ŠJ 2012
|
96,23 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2012 |
Krajský školský úrad v Košiciach |
|
RNDr. Alena Bobáková |
riaditeľka |
|
08.03.2012 |
|
Faktúra |
F-31/2012
|
Telefónne poplatky (pevná linka, internet)
|
123,73 |
s DPH |
|
9900115354
|
|
08.03.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
RNDr. Alena Bobáková |
riaditeľka |
|
08.03.2012 |
|
Faktúra |
F-32/2012
|
Činnosť technika BOZP a PO
|
82,98 |
s DPH |
|
1/2005
|
|
12.03.2012 |
Haspotex |
|
RNDr. Alena Bobáková |
riaditeľka |
|
21.03.2012 |
|
Faktúra |
F-50/2012
|
Mobil RNDr. Furárová 13.4.12 - 12.5.12
|
21,12 |
s DPH |
|
A3318848
|
|
18.04.2012 |
ORANGE Slovensko a.s. |
|
RNDr. Alena Bobáková |
riaditeľka |
|
20.04.2012 |
|
Faktúra |
F-36/2012
|
Mobil RNDr. Bobáková 13.3.12 - 12.4.12
|
31,03 |
s DPH |
|
A1426667
|
|
21.03.2012 |
ORANGE Slovensko a.s. |
|
RNDr. Alena Bobáková |
riaditeľka |
|
21.03.2012 |
|
Faktúra |
F-33/2012
|
Tlačivá
|
55,30 |
s DPH |
Zálohová faktúra
|
|
|
15.03.2012 |
ŠEVT, a.s. |
|
RNDr. Alena Bobáková |
riaditeľka |
|
21.03.2012 |
|
Faktúra |
F-35/2012
|
Dodávka tepla a TÚV 02/2012
|
8 397,73 |
s DPH |
|
1170190216
|
|
19.03.2012 |
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
|
RNDr. Alena Bobáková |
riaditeľka |
|
21.03.2012 |
|
Zmluva |
41/§52a/2013/NP V-2
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na AČ
|
79,50 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2013 |
UPSVaR |
GPM |
|
|
|
07.03.2013 |
|
Faktúra |
1104/2021
|
nákup potravín
|
206,85 |
s DPH |
|
|
|
12.10.2021 |
Metro |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Milan Marinčák |
riaditeľ |
14.10.2021 |
12.10.2021 |
|
Faktúra |
1111/2021
|
nákup potravín
|
314,26 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2021 |
Metro |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Milan Marinčák |
riaditeľ |
19.10.2021 |
15.10.2021 |
|
Faktúra |
1110/2021
|
nákup potravín
|
320,09 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2021 |
Metro |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Milan Marinčák |
riaditeľ |
19.10.2021 |
15.10.2021 |
|
Faktúra |
223/2021
|
Maliarsky materiál, údržbársky materiál
|
530,22 |
s DPH |
2021002
|
|
|
11.10.2021 |
Farby Kušnír, s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Milan Marinčák |
riaditeľ |
12.10.2021 |
11.10.2021 |
|
Faktúra |
1109/2021
|
Nákup potravín
|
162,16 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2021 |
EMATRADE s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Milan Marinčák |
riaditeľ |
19.10.2021 |
15.10.2021 |
|
Faktúra |
1105/2021
|
Nákup potravín
|
468,80 |
s DPH |
|
|
|
12.10.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Milan Marinčák |
riaditeľ |
14.10.2021 |
12.10.2021 |
|
Faktúra |
224/2021
|
teplo II.Q 2021
|
5 619,00 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2021 |
STAVTRADE s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Milan Marinčák |
riaditeľ |
14.10.2021 |
11.10.2021 |
|
Faktúra |
1108/2021
|
Nákup potravín
|
160,30 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2021 |
Erik, s.r.o. |
Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice |
Mgr. Milan Marinčák |
riaditeľ |
19.10.2021 |
15.10.2021 |