Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 2023018 Wifi 767,30 s DPH 30.11.2023 Datacomp s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 30,11.2023
Faktúra 1111/2026 Nákup potravín 214,88 s DPH 17.04.2026 INMEDIA, spol. s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 20.04.2026 17.04.2026
Faktúra 1109/2026 Nákup potravín 201,44 s DPH 17.04.2026 EMATRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 20.04.2026 17.04.2026
Faktúra 1110/2026 Nákup potravín 266,39 s DPH 17.04.2026 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 20.04.2026 17.04.2026
Faktúra 6/2026 Letenky ERASMUS+ 225,00 s DPH 34 17.04.2026 Skytravel s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 20.04.2026 17.04.2026
Faktúra 5/2026 Letenky ERASMUS+ 531,00 s DPH 33 17.04.2026 Skytravel s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 20.04.2026 17.04.2026
Faktúra 76/2026 Telefónne poplatky 16,24 s DPH 16.04.2026 Orange Slovensko, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 17.04.2026 16.04.2026
Faktúra 78/2026 Údržbársky a maliarsky materiál 7,16 s DPH 2026002 16.04.2026 Farby Laky - Kušnír Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 17.04.2026 16.04.2026
Faktúra 77/2026 Údržbársky a maliarsky materiál 39,95 s DPH 2026002 16.04.2026 Farby Laky - Kušnír Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 17.04.2026 16.04.2026
Faktúra 1108/2026 Nákup potravín 1 213,63 s DPH 16.04.2026 M & S Trenčín s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 17.04.2026 16.04.2026
Faktúra 1107/2026 Nákup potravín 75,18 s DPH 16.04.2026 Vamex, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 17.04.2026 16.04.2026
Faktúra 1106/2026 Nákup potravín 390,99 s DPH 16.04.2026 ATC - JR s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 17.04.2026 16.04.2026
Faktúra 1105/2026 Nákup potravín 229,22 s DPH 16.04.2026 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 17.04.2026 16.04.2026
Faktúra 1104/2026 Nákup potravín 128,04 s DPH 16.04.2026 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 17.04.2026 16.04.2026
Faktúra 1103/2026 Nákup potravín 181,97 s DPH 16.04.2026 EMATRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 17.04.2026 16.04.2026
Faktúra 75/2026 Prenájom kopírovacích zariadení paušálny fix 413,65 s DPH 15.04.2026 CBC Slovakia s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 16.04.2026 15.04.2026
Faktúra 1102/2026 Nákup potravín 617,40 s DPH 15.04.2026 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 16.04.2026 15.04.2026
Faktúra 1099/2026 Nákup potravín 837,77 s DPH 14.04.2026 EMATRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 15.04.2026 14.04.2026
Faktúra 1097/2026 Nákup potravín 227,64 s DPH 14.04.2026 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 15.04.2026 14.04.2026
Faktúra 1098/2026 Nákup potravín 643,93 s DPH 14.04.2026 Bidfood Slovakia, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Zuzana Krajcárová riaditeľka 15.04.2026 14.04.2026
zobrazené záznamy: 1-20/7500